앰플리튜드 3분기 매출 25% 증가, ARR 4억 3,100만 달러 달성

앰플리튜드(Amplitude Inc., NASDAQ: AMPL)는 2026년 9월 30일로 마감된 3분기에 전년 동기 대비 25% 증가한 매출을 기록했다고 발표했다. 연간 반벅 매출(ARR) 증가, 대형 고객 증가 및 제품 도입 확대가 지속적인 사업 확장을 뒷밗침했다. 아울러 이 디지털 분석 기업은 비GAAP 기준 570만 달러의 영업이익을 달성했으며, 4분기 매출 가이던스로 1억 1,080만~1억 1,320만 달러를 제시했다.

3분기 매출은 전년 동기의 8,860만 달러에서 1억 1,060만 달러로 증가했다. 연환산 GAAP 매출과 동일하지 않은 운영 지표인 연간 반벅 매출(ARR)은 24% 증가한 4억 3,100만 달러를 기록했다. 순신규 ARR(Net new ARR)은 2025년 3분기 1,200만 달러에서 2,100만 달러로 증가했다.

비GAAP 영업이익은 전년 동기 60만 달러에서 570만 달러로 증가해 5% 영업이익률을 기록했다. 잉여현금흐름은 340만 달러에서 580만 달러로 늘어나며 역시 5% 마진을 나타냈다. 앰플리튜드는 70%의 비GAAP 매출총이익률을 발표했으며, 1억 5,500만 달러의 현금 및 투자자산으로 분기를 마감했다.

잔여이행의무(RPO)는 전년 동기 대비 27% 증가한 4억 9,700만 달러를 기록했다. 이 총액에는 단기 RPO 3억 3,100만 달러와 장기 RPO 1억 6,600만 달러가 포함됐다.

대형 고객 및 다중 제품 도입 확대

앰플리튜드의 ARR 10만 달러 이상 고객 수는 855개사로 전년 동기 대비 31% 증가했다. 직원 수 1,000명 초과 또는 매출 1억 달러 초과 기업으로 정의되는 엔터필라이즈 고객이 ARR의 77%를 차지했다.

회사의 플랫폼 통합 전략은 다중 제품 도입 확대로 이어졌다. 전체 고객의 절반이 2개 이상의 제품을 사용했으며, 2개 이상의 제품을 사용하는 고객이 ARR의 81%를 차지했다. 3개 이상의 제품을 사용하는 고객은 ARR의 62%를 기록했고, 4개 이상 및 5개 이상의 제품을 사용하는 고객의 비중은 각각 45%와 29%에 달했다.

프로포릈(pro forma) 달러 기준 순유지율은 전년 동기의 104%에서 105%로 상승했다. 이 프로포릈 수치에는 앰플리튜드와 스탯시그(Statsig) 고객이 모두 포함되며, 스탯시그에 귀속되는 ARR을 제외한 순유지율은 103%였다.

앰플리튜드는 자사의 성장 전략이 순신규 ARR 가속화, 플랫폼 기반의 고객 워크로드 통합, 성장과 영업 레버리지 간의 균형 유지에 중점을 두고 있다고 밝혔다. 회사가 제시한 성장 동력에는 제품 개발, 신규 고객 유치, 다중 제품 도입, 추가적인 활용 사례 및 산업 커버리지 확대, 글로벌 확장, 파트너 생태계 등이 포함된다.

4분기 및 연간 전망

2026년 4분기 실적과 관련해 경영진은 매출이 전년 동기 대비 21%~24% 증가한 1억 1,080만~1억 1,320만 달러에 달할 것으로 예상했다. 비GAAP 영업이익은 700만~900만 달러로 전망되며, 약 1억 4,250만 주의 희석주식 수를 기준으로 비GAAP 희석 주당순이익은 0.05~0.06달러가 될 것으로 전망했다.

연간 기준으로 앰플리튜드는 21%~22% 성장에 해당하는 4억 1,580만~4억 1,820만 달러의 매출을 예상했다. 회사는 약 1억 3,900만 주의 희석주식 수를 기준으로 비GAAP 영업이익 890만~1,090만 달러, 비GAAP 희석 주당순이익 0.07~0.09달러를 제시했다.

앰플리튜드는 주식 기준 보상 및 인수 무형자산 상각 등의 항목을 과도한 노력 없이 예측하기 어렵다는 점을 들어 상응하는 GAAP 기준 이익 전망치나 조정 내역을 제공하지 않았다.

회사는 자사의 전망이 밸질적으로 불확실한 가정에 기반하고 있다고 주의를 당부했다. 회사는 자사가 경쟁이 치열하고 새로우며 빠르게 변화하는 시장에서 사업을 영위하고 있으며, 규제 당국 제출 서류에 명시된 위험을 포함해 알려지거나 알려지지 않은 위험 요인으로 인해 실제 결과가 크게 달라질 수 있다고 덧붙은다.