싸이텍 3분기 매출 2% 증가, 매출총이익률 59% 기록

사이텍 바이오사이언스는 고급 기기 수요와 서비스 매출 확대가 전반적인 제품 매출 감소를 상쇄하면서 2026년 3분기 완만한 매출 성장을 기록했다고 발표했다. 매출총이익률은 큰 폭으로 상승한 반면, 법률 비용 증가와 조정 EBITDA 부진은 수익성에 지속적인 압박이 가해지고 있음을 시사했다.

9월 30일로 마감된 3분기 매출은 전년 동기 대비 2% 증가한 5,320만 달러를 기록했으며, 전분기 대비로는 11% 증가했다. 제품 매출은 전년 동기 3,810만 달러에서 3,720만 달러로 감소했으나, 서비스 매출은 13% 증가한 1,610만 달러를 기록했다.

고급 풀스펙트럼 프로파일링 기기 매출은 오로라 에보(Aurora Evo) 플랫폼의 주도로 11% 증가했다. 지난 2분기 자동화 구성 제품이 출시된 이후 오로라 에보 기기 설치 대수는 전년 동기 대비 두 배 가까이 늘었으며, 회사 측은 이에 대해 더 높은 처리량에서 대규모 패널과 재현성 높은 데이터에 대한 수요를 뒷받침했다고 설명했다.

서비스 및 시약 매출로 구성된 반복 매출은 11% 증가한 1,910만 달러를 기록했다. 최근 12개월(TTM) 기준 반복 매출은 전체 매출의 36%를 차지해 전년 동기의 33% 대비 상승했으며, 이는 기존 기기 설치 기반에서 더 많은 매출을 창출하려는 사이텍의 전략을 뒷받침했다.

매출총이익률 확대됐으나 조정 EBITDA 감소

GAAP 기준 매출총이익은 13% 증가한 3,120만 달러를 기록했으며, 매출총이익률은 전년 동기 53%에서 590bp 상승한 59%에 달했다. 사이텍은 이번 결과가 2023년 이후 가장 높은 3분기 매출총이익률이라고 설명했다. 비GAAP 조정 매출총이익률은 전년 동기 55%에서 61%로 상승했다.

영업비용은 8% 증가한 3,960만 달러를 기록했다. 연구개발(R&D) 비용은 4% 증가한 940만 달러, 판매 및 마케팅 비용은 2% 증가한 1,190만 달러로 집계됐다. 일반관리비는 주로 진행 중인 특허 소송과 관련된 법률 비용이 300만 달러 증가한 점을 반영해 14% 늘어난 1,840만 달러로 증가했다.

GAAP 기준 영업손실은 920만 달러에서 840만 달러로 축소됐으나, 순손실은 550만 달러에서 610만 달러로 확대됐다. 비GAAP 조정 EBITDA는 250만 달러에서 70만 달러로 감소했다. 투자 수익을 제외한 조정 EBITDA는 2025년 3분기 50만 달러 흑자에서 50만 달러 적자로 전환됐다.

미국 시장 성장세, 지역별 실적 견인

미국 매출은 고급 기기 수요와 지속적인 서비스 성장에 힘입어 전년 동기 대비 12% 증가한 3,040만 달러를 기록했다. 발표 자료에 따르면 유럽·중동·아프리카(EMEA) 매출은 1% 증가한 1,250만 달러를 기록하며 해당 지역의 성장세 복귀를 나타냈다.

중국을 포함한 아시아·태평양 지역 매출은 총 830만 달러로 집계됐다. 이는 전년 동기에 기록된 1,110만 달러에는 미치지 못했으나, 기기 판매가 개선되면서 2026년 2분기 대비로는 5% 증가한 수치다. 기타 시장 매출은 160만 달러에서 210만 달러로 증가했다.

사이텍은 또한 이번 분기 소프트웨어 및 제품 개발 프로젝트를 확대했다. 회사는 패널 설계와 데이터 분석을 단일 플랫폼으로 통합한 '사이텍 클라우드 분석(Cytek Cloud Analysis)'을 출시했으며, 사이텍 클라우드 사용자가 연초 대비 20% 이상 증가해 3만 명에 육박했다고 밝혔다. 아울러 보레알리스(Borealis) 얼리 액세스 프로그램의 규모를 두 배로 늘렸으며, 고객 피드백에서는 바이오제약 발굴 및 임상 연구에서 60가지 이상의 색상을 지원하는 패널의 활용성이 강조됐다.

2026년 매출 전망치 중간값 유지

사이텍은 2026년 연간 매출 가이던스의 중간값을 재확인하면서 범위를 좁혀, 매출을 2억 800만 달러에서 2억 1,100만 달러로 전망했다. 이 범위는 전년 대비 3%~5%의 예상 성장률을 나타내며, 현재 환율에 변동이 없다는 가정을 전제로 한다.

회사가 밝힌 우선 과제에는 여러 지역에 걸친 기기 침투율 확대, 기술 플랫폼 고도화, 전 세계 기기 설치 기반에서의 시약 및 서비스 매출 증대가 포함된다. 아울러 사이텍은 지속 가능하고 수익성 있는 장기 성장을 달성하는 데 계속 집중하고 있다고 밝혔다.

이번 전망은 지정학적 및 경제적 여건, 수출 통제 및 라이선스 요건, 관세, 미국 국립보건원(NIH) 자금 지원 정책, 환율 변동, 경쟁 상황, 고객 수요, 제품 채택률, 공급망 집중도, 회사의 신제품 개발 및 제조 역량 등의 리스크에 노출되어 있다. 진행 중인 특허 소송 역시 법률 비용 상승의 원인이 되고 있다.