템퍼스 AI 2026년 3분기 매출 23% 증가, 조정 EBITDA 2,560만 달러 달성

템퍼스 AI(Tempus AI)는 진단 검사 건수 증가와 데이터 및 애플리케이션 사업 확장에 힘입어 3분기 매출이 전년 동기 대비 23% 증가했다고 발표했다. 같은 기간 순손실은 크게 줄었으며 조정 EBITDA는 2,560만 달러로 증가했다. 정밀 의료 기업인 템퍼스 AI는 2026년 매출 성장률도 약 25%에 달할 것으로 전망했다.

2026년 9월 30일로 종료된 3개월 동안의 매출은 전년 동기의 3억 3,420만 달러에서 4억 1,150만 달러로 증가했다. 매출총이익은 2억 6,670만 달러로 27% 증가해 GAAP 기준 매출총이익률이 62.8%에서 64.8%로 상승했다. 비GAAP 기준 매출총이익률은 전년 동기 63.6%에서 65.9%로 올랐다.

템퍼스는 GAAP 기준 영업손실 5,690만 달러를 기록해 전년 동기의 6,100만 달러 대비 적자 폭을 줄였다. 순손실은 전년 동기 8,000만 달러(주당 0.46달러)에서 1,490만 달러(기본 및 희석 주당 0.08달러)로 대폭 축소됐다.

비GAAP 기준 영업이익은 1,440만 달러를 기록해 2025년 3분기 870만 달러 영업손실에서 흑자 전환했다. 비GAAP 순이익은 총 1,340만 달러(주당 0.07달러)로, 전년 동기 1,960만 달러 순손실(주당 0.11달러)에서 흑자로 돌아섰다. 조정 EBITDA는 150만 달러에서 2,560만 달러로 증가했다. 템퍼스는 8억 5,440만 달러의 현금 및 유가증권을 보유하며 3분기를 마감했다.

진단 검사량 증가가 실적 성장을 견인

진단 부문 매출은 2억 5,290만 달러에서 3억 350만 달러로 20% 증가했다. 종양학 부문 매출은 28% 늘었으며, 종양학 검사 건수는 약 7만 7,000건에서 약 10만 1,500건으로 32% 증가했다.

이 부문의 GAAP 기준 매출총이익은 1억 5,420만 달러에서 1억 8,940만 달러로 증가했으며, 매출총이익률은 61.0%에서 62.4%로 확대됐다. 비GAAP 기준 진단 부문 매출총이익률은 61.7%에서 63.5%로 상승했다.

미세잔류질환(MRD) 검사 건수는 2025년 4분기 4,700건, 1분기 6,500건, 2분기 9,000건에 이어 3분기에는 1만 2,000건에 달했다. 템퍼스는 전체 영업 인력의 약 15%만이 해당 제품을 판매했음에도 MRD 검사량이 전년 동기 대비 300% 증가했다고 밝혔다. 종양 비표적 검사 분석인 xM은 전체 MRD 검사량의 약 5%를 차지했다.

또한 템퍼스는 페르소날리스(Personalis) 인수 건에 대한 규제 당국의 심사가 승인되었으며, 2026년 11월 30일에 페르소날리스 주주 총회 투표가 예정되어 있다고 밝혔다. 해당 거래는 최종 종결 절차를 남겨두고 있다.

보험 환급과 관련해, 회사는 종양 전용 xT CDx 검사에 대한 미국 식품의약국(FDA) 승인에 따라 DNA 고형암 포트폴리오가 2027년 1월 1일부터 약 2,900달러를 환급받던 실험실 개발 검사(LDT)에서 4,500달러의 xT CDx로 전환되기 시작할 것이라고 밝혔다. 템퍼스는 3분기 검사 및 지불자 구성을 바탕으로 이러한 보험 환급 진전이 향후 수년에 걸쳐 치료법 선정 평균 판매 가격(ASP)을 750달러 이상 끌어올리는 데 기여할 것으로 기대하고 있다. 또한 xF에 대한 FDA 승인 가능성과 보다 넓은 상업적 보험 적용 범위 확대를 추가적인 기여 요인으로 꼽았으며, 현재 1,880달러인 평균 판매 가격을 2,600달러 이상으로 끌어올리는 경로를 제시했다.

데이터 및 애플리케이션 매출 33% 증가

데이터 및 애플리케이션 매출은 인사이츠(Insights) 사업의 29% 성장에 힘입어 8,130만 달러에서 1억 810만 달러로 33% 증가했다. 연초 대비 누적 라이선스 수주액은 약 5억 달러에 달했다.

해당 부문의 GAAP 기준 매출총이익은 5,570만 달러에서 7,730만 달러로 증가했고, 매출총이익률은 68.5%에서 71.5%로 상승했다. 비GAAP 기준 매출총이익률은 전년 동기 69.7%에서 72.7%로 올랐다.

템퍼스는 종양학 데이터 및 모델 라이선스를 포함하는 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol Myers Squibb)와의 협력을 발표했다. 이번 계약에는 알츠하이머병 분야에서 데이터셋과 모델을 구축하기 위해 패토스(Pathos)와 진행하는 작업도 포함된다. 템퍼스는 이번 협력을 통해 5년간 최대 1억 9,250만 달러의 데이터 및 애플리케이션 매출을 창출할 수 있을 것으로 전망했다.

2026년 전망, 약 25% 성장 목표

2026년 실적에 대해 템퍼스는 전년 대비 약 25% 증가한 16억 달러~16억 500만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 조정 EBITDA는 2025년 대비 약 7,200만 달러 개선된 약 6,500만 달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

4분기 매출은 4억 5,800만 달러에서 4억 6,300만 달러로 전망된다. 이러한 전망은 종양학 부문의 지속적인 성장, 유전성 질환 검사 성장률의 개선, 그리고 데이터 및 애플리케이션 매출의 전년 동기 대비 약 30% 성장을 전제로 한다. 4분기 조정 EBITDA는 약 3,400만 달러에 달할 것으로 예상된다.

연간 전망에는 약 2억 1,500만 달러의 주식 기반 보상 비용, 4,000만 달러의 이자 비용, 1억 1,000만 달러의 감가상각비 및 상각비, 그리고 1,500만 달러의 합작투자 손실이 반영되어 있다.

템퍼스는 진단 부문과 데이터 및 애플리케이션 사업의 스케일업에 힘입어 향후 3년간 연간 약 25%의 매출 성장을 달성하겠다는 장기 프레임워크 예시를 제시했다. 경영진은 의미 있는 조정 EBITDA와 정(+)의 현금 흐름을 창출하는 한편, 추가적인 매출총이익 성장의 대부분을 플랫폼 확장에 재투자할 계획이다. 회사는 플랫폼이 성숙해짐에 따라 영업 레버리지가 확대되어 더 많은 성장이 조정 EBITDA로 이어질 수 있다고 밝혔으나, 이 프레임워크가 공식적인 재무 전망을 의미하지는 않는다고 강조했다.

회사는 자사의 전망이 대략적인 수치이며 완벽하게 정확히 예측하기는 어렵다고 주의를 당부했다. 또한 미래 전망 진술이 경쟁 상황, 급변하는 경영 환경, 감독 기관 제출 문서에 서술된 기타 리스크 요소에 노출되어 있음을 명시했다. 템퍼스의 비GAAP 지표는 주식 기반 보상, 인수 관련 비용 및 특정 상각비 등의 항목을 제외하며, 다른 기업에서 사용하는 유사한 명칭의 지표와 직접 비교할 수 없을 수 있다.