비GAAP 수익성 개선 속 옴니셀 3분기 매출 1% 감소

옴니셀(NASDAQ: OMCL)은 매출총이익률 확대와 영업비용 절감에 힘입어 매출 감소를 상쇄하면서 3분기 매출은 감소했지만 non-GAAP 수익성은 강화되었다고 발표했다. 의약품 관리 기술 기업인 옴니셀은 2026년 실적 전망치 범위의 중간값 기준으로 연간 매출이 약 4% 성장할 것으로 전망했으며, 전체 사업에서 반복 매출이 차지하는 비중도 증가하고 있다.

3분기 매출은 전년 동기 대비 1% 감소한 3억 800만 달러를 기록했다. non-GAAP 매출총이익률은 45.4%로 120베이시스포인트 상승했으며, non-GAAP 영업비용은 1억 800만 달러로 2% 감소했다. 이러한 변화는 non-GAAP EBITDA가 4,500만 달러로 9% 증가하고 non-GAAP 희석 주당순이익이 0.58달러로 14% 상승하는 데 기여했다.

반복 매출, 분기 매출의 53% 달성

커넥티드 기기 및 소프트웨어 라이선스는 이번 분기에 1억 4,600만 달러의 매출을 올렸으며, 이는 2026년 1, 2분기 각각의 1억 4,900만 달러와 비교된다. 기술 서비스 매출은 6,800만 달러, SaaS 및 전문가 서비스 매출은 총 6,700만 달러, 소모품 매출은 2,700만 달러였다.

반복 제품 및 서비스는 3분기 매출의 53%를 차지해 1분기와 2분기의 각 52%에서 증가했다. SaaS 및 전문가 서비스는 전체 매출의 22% 수준을 유지했다.

옴니셀은 예측 가능한 반복 매출 기반을 확대하기 위해 SaaS 및 전문가 서비스에 투자하고 있다. 또한 기존 고객을 대상으로 영향력을 확대하고 의약품 관리 제품 및 서비스의 도입을 늘리는 것을 목표로 하고 있다. 디피니티브 헬스케어(Definitive Healthcare)가 정의한 미국 상위 300개 의료 시스템 중 절반 이상이 옴니셀 솔루션을 설치해 사용 중이다.

옴니셀은 클라우드 네이티브 플랫폼인 옴니스피어(OmniSphere)와 자동 약품 배출 시스템인 타이탄 XT(Titan XT)를 장기 전략의 핵심으로 꼽았다. 옴니스피어는 옴니셀 제품들을 연결하여 의약품 가시성, 실행 가능한 인사이트, 통일된 사용자 경험을 제공하도록 설계되었으며, 타이탄 XT는 병동 현장의 의약품 관리를 지원하는 데 목적이 있다.

옴니셀, 4분기 및 연간 실적 전망 발표

4분기 실적과 관련해 옴니셀은 매출을 2억 9,500만 달러에서 3억 100만 달러로 예상하고 있으며, 이 중 제품 매출은 1억 6,100만 달러에서 1억 6,400만 달러, 서비스 매출은 1억 3,400만 달러에서 1억 3,700만 달러로 예상된다. non-GAAP EBITDA는 3,000만 달러에서 3,600만 달러, non-GAAP 주당순이익은 0.41달러에서 0.49달러로 전망했다.

2026년 전체 연간 매출은 12억 2,500만 달러에서 12억 3,100만 달러로 예상되며, 이는 중간값 기준으로 전년 대비 약 4% 성장을 나타낸다. 제품 매출은 6억 8,400만 달러에서 6억 8,700만 달러, 서비스 매출은 5억 4,100만 달러에서 5억 4,400만 달러에 달할 것으로 예상된다.

서비스 매출 항목 중 기술 서비스 매출은 2억 7,200만 달러에서 2억 7,300만 달러, SaaS 및 전문가 서비스 매출은 2억 6,900만 달러에서 2억 7,100만 달러로 전망된다. SaaS 및 전문가 서비스는 연간 매출의 22%를 차지할 것으로 보인다. 또한 연간 반복 매출은 6억 6,000만 달러에서 6억 7,000만 달러, 제품 수주액은 4억 2,500만 달러에서 5억 6,000만 달러로 예상했다.

연간 non-GAAP EBITDA는 1억 8,700만 달러에서 1억 9,300만 달러, non-GAAP 주당순이익은 2.48달러에서 2.56달러 사이가 될 것으로 예상된다. 옴니셀은 잠재적 구조조정 비용, 인수 관련 비용, 특정 세금 또는 소송 결과 등 제외된 항목들이 불확실하고 추정하기 어렵다는 이유로 미래 전망 non-GAAP 지표에 대한 GAAP 조정 내역을 제공하지 않았다.

주요 불확실성 요인으로는 고객 구매 주기 연장, 설비 투자 장비 수요 약화, 설치 지연, 제품 수주액의 변동성, 타이탄 XT 발표가 구매 결정에 미칠 영향 등이 포함된다. 옴니셀은 또한 제품 개발 및 상용화 위험, SaaS 및 전문가 서비스 분야의 고객 유지 문제, 사이버 보안 위협, 경쟁, 관세, 공급 제약, 규제 변화, 상당한 부채, 구독 기반 서비스로의 전환과 관련된 위험 등을 언급했다.