รายได้ไตรมาส 3 ของ Amplitude เพิ่มขึ้น 25% ขณะที่ ARR แตะ 431 ล้านดอลลาร์

แอมพลิจูด อิงค์ (NASDAQ: AMPL) รายงานรายได้ประจำไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2026 เติบโต 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่รายได้ประจำรายปี (ARR) ที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของฐานลูกค้ารายใหญ่ และการนำผลิตภัณฑ์ไปปรับใช้ที่กว้างขวางขึ้น ได้ช่วยสนับสนุนการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทด้านการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลรายนี้ยังมีกำไรจากการดำเนินงานตามเกณฑ์ non-GAAP อยู่ที่ 5.7 ล้านดอลลาร์ และได้เปิดเผยแนวโน้มคาดการณ์รายได้ในไตรมาส 4 ไว้ที่ 110.8 ล้านดอลลาร์ ถึง 113.2 ล้านดอลลาร์

รายได้ในไตรมาส 3 แตะระดับ 110.6 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับ 88.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนรายได้ประจำรายปี (ARR) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานที่ไม่เทียบเท่ากับรายได้ต่อปีตามเกณฑ์ GAAP เพิ่มขึ้น 24% สู่ระดับ 431 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ ARR ใหม่สุทธิ (Net new ARR) อยู่ที่ 21 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 12 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 ของปี 2025

กำไรจากการดำเนินงานตามเกณฑ์ non-GAAP เพิ่มขึ้นแตะ 5.7 ล้านดอลลาร์ จาก 0.6 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ 5% ด้านกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นแตะ 5.8 ล้านดอลลาร์ จาก 3.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรที่ 5% เช่นกัน ทั้งนี้ แอมพลิจูดรายงานอัตรากำไรขั้นต้นตามเกณฑ์ non-GAAP ที่ 70% และสิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสดและเงินลงทุนรวม 155 ล้านดอลลาร์

ภาระผูกพันตามสัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ (RPO) เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะระดับ 497 ล้านดอลลาร์ โดยยอดรวมดังกล่าวประกอบด้วย RPO ระยะสั้น (current RPO) จำนวน 331 ล้านดอลลาร์ และ RPO ระยะยาว (long-term RPO) จำนวน 166 ล้านดอลลาร์

กลุ่มลูกค้ารายใหญ่และการใช้งานหลายผลิตภัณฑ์ขยายตัวเพิ่มขึ้น

แอมพลิจูดมีลูกค้า 855 รายที่สร้าง ARR อย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 31% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กลุ่มลูกค้าระดับองค์กร (Enterprise customers) ซึ่งนิยามว่าเป็นธุรกิจที่มีพนักงานมากกว่า 1,000 คน หรือมีรายได้เกิน 100 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วน 77% ของ ARR

กลยุทธ์การรวมศูนย์แพลตฟอร์มของบริษัทสะท้อนให้เห็นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์หลายรายการที่กว้างขวางขึ้น โดยครึ่งหนึ่งของฐานลูกค้ามีการใช้งานมากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ ขณะที่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 รายการ คิดเป็นสัดส่วน 81% ของ ARR และลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 รายการ คิดเป็น 62% ของ ARR ส่วนสัดส่วนของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 4 รายการขึ้นไป และตั้งแต่ 5 รายการขึ้นไป อยู่ที่ 45% และ 29% ตามลำดับ

อัตราการรักษารายได้สุทธิในรูปดอลลาร์ตามงบเสมือน (Pro forma dollar-based net retention) อยู่ที่ 105% เทียบกับ 104% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดตามงบเสมือนดังกล่าวได้รวมทั้งลูกค้าของแอมพลิจูดและสแตตซิก โดยหากไม่นับรวม ARR ที่มาจากสแตตซิก อัตราการรักษารายได้สุทธิจะอยู่ที่ 103%

แอมพลิจูดระบุว่า กลยุทธ์การเติบโตของบริษัทมุ่งเน้นที่การเร่งเพิ่ม ARR ใหม่สุทธิ การรวมศูนย์ภาระงานของลูกค้ามาไว้บนแพลตฟอร์มของบริษัท และการรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตกับการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน (operating leverage) โดยปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่ระบุไว้ประกอบด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดหาลูกค้ารายใหม่ การผลักดันการใช้งานผลิตภัณฑ์หลายรายการ กรณีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นและการขยายความครอบคลุมไปยังอุตสาหกรรมต่าง ๆ การขยายธุรกิจสู่ระดับสากล ตลอดจนระบบนิเวศพันธมิตร

แนวโน้มไตรมาส 4 และตลอดทั้งปี

สำหรับไตรมาส 4 ของปี 2026 ฝ่ายบริหารคาดว่ารายได้จะอยู่ที่ 110.8 ล้านดอลลาร์ ถึง 113.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการเติบโต 21% ถึง 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานตามเกณฑ์ non-GAAP คาดว่าจะอยู่ที่ 7 ล้านดอลลาร์ ถึง 9 ล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดตามเกณฑ์ non-GAAP อยู่ที่ 0.05 ดอลลาร์ ถึง 0.06 ดอลลาร์ บนสมมติฐานจำนวนหุ้นปรับลดประมาณ 142.5 ล้านหุ้น

สำหรับทั้งปี แอมพลิจูดคาดว่ารายได้จะอยู่ที่ 415.8 ล้านดอลลาร์ ถึง 418.2 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นการเติบโต 21% ถึง 22% นอกจากนี้ บริษัทยังคาดการณ์กำไรจากการดำเนินงานตามเกณฑ์ non-GAAP ไว้ที่ 8.9 ล้านดอลลาร์ ถึง 10.9 ล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดตามเกณฑ์ non-GAAP ที่ 0.07 ดอลลาร์ ถึง 0.09 ดอลลาร์ บนสมมติฐานจำนวนหุ้นปรับลดประมาณ 139 ล้านหุ้น

แอมพลิจูดไม่ได้เปิดเผยแนวโน้มผลกำไรหรือการกระทบยอดตามเกณฑ์ GAAP ที่สอดคล้องกัน โดยระบุถึงความยากลำบากในการคาดการณ์รายการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (stock-based compensation) และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการซื้อกิจการ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระความพยายามที่เกินควร

บริษัทเตือนว่าแนวโน้มดังกล่าวขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่มีความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ทั้งนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจในตลาดที่มีการแข่งขันสูง เป็นตลาดใหม่ และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผลการดำเนินงานจริงอาจแตกต่างไปจากนี้อย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่ระบุไว้อย่างละเอียดในเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแล